双柏县法脿镇人民政府2022年度部门决算

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 双柏县法脿镇人民政府2022年度部门决算

 

 

目录

第一部分  双柏县法脿镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县法脿镇人民政府决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  双柏县法脿镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续打造白竹山生态旅游，引领全镇文化和旅游新发展。以县委打造白竹山旅游度假区为契机，把“白竹山茶”种植作为产业主题，扩大规模，优化品质，延长产业链，向精深加工延伸。谋划争取白竹山精品旅游项目、白竹山旅游度假区基础设施建设项目等，打造以白竹山旅游产业园为中心，完善一批旅游基础设施，依托万亩有机茶园，挖掘适合法脿的民宿产业，带动一批生态农庄迅速崛起。充分利用农业+文旅的产业模式，开发物质和非物质的民族民俗产品，发展乡村文化旅游。以彝族古老的“笙文化”为依托，融入中华茶文化，创新“茶笙”演艺形式，挖掘茶旅、茶餐、茶饮新形式，结合彝族传统节庆活动，开展各式文化表演、文化体验和文化宣传，扩大民族文化知名度，推进传统文化传承发扬光大，实现文化旅游振兴。

2.持续打造特色小镇，推进城乡融合新面貌。争取实施法脿虎文化特色小镇、雨龙民族文化街区两个片区基础设施项目，推进城乡融合新发展，推进乡村振兴战略“六个一”，完善13个村（社区）村庄实用性规划，加强乡村规划建设，完善乡村水电路、通讯、物流等基础设施建设。坚持产业优先发展，打造“一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局，培育壮大一批农业龙头企业、农业专业合作社、家庭农场、农业专业大户。深入开展乡村振兴示范创建、小康庭院创建工程，完成小康庭院和美丽乡村创建任务。

3.持续融入全县重点产业布局，推进产业新步伐。围绕县委“一县一业”“一园区六片区”布局，以打造绿汁江流域一二三产融合发展示范带、白竹山万亩优质茶园种植加工园区示范带、河口河流域乡村振兴示范带为促动，结合全镇实际，因地制宜、科学谋划，发展优势产业，壮大白竹山中红药业合作社、矣敢冲中草药种植基地、法脿绿原中药材产销协会、阿达矣冬早蔬菜、瓦学村夹豆种植、啊本村蚕豆种植、香葱种植加工生产示范基地、雨龙农产品集散中心，六街仔猪养殖繁育基地，充分发挥龙头企业带动作用，辐射带动周边经济发展，构建农业发展新格局。

4.持续改善发展基础，打破瓶颈促动发展。以永金高速、玉楚高速，大庄至法脿白竹山旅游公路、G357国道、白大公路驱动发展，同时谋划争取交通、电力、水利、通信网络等基础设施建设项目，推动全镇基础设施新发展。重点争取永金高速白竹山收费站至法脿集镇联络线新建项目，大庄至法脿白竹山旅游公路新建项目，雨龙至法甸至铺司网红公路，28个村民小组村间道路硬化项目，环白竹山连通工程，法脿变电站，大牲畜交易市场、屠宰厂，农光互补光伏、屋顶光伏、林地光伏等项目，确保基础设施项目推动全镇新发展。

5.持续改善民生福祉，推进社会事业新进步。加大民生投入，补齐民生短板，完善文化、教育、卫生等公共服务体系。大力弘扬民族精神和爱国主义精神，丰富群众精神文化生活，推动移风易俗，树立文明风尚，提高乡村社会文明程度。推进义务教育优质均衡发展，稳步提升教育教学质量。提升基层医疗卫生服务能力，扎实推进各项医疗公共服务。健全城乡社会保障体系，稳步提高社会保障水平，落实低保、医疗救助、临时救助、就业、养老等各项惠民政策。完善就业创业服务体系，大力开展技术技能培训，推动城乡劳动者实现更充分的就业，提供更多就业机会。重视农业科技人才建设，发挥农村党员教育实训基地作用，培养新型职业农民，鼓励外出人才返乡创业，为乡村振兴提供人才保障。开展城乡人居环境整治提升，切实改善农村人居环境，推进农村改厕、生活垃圾处理、污水处理工程，完善农村人居环境管理长效机制。进一步深化河湖长制工作，推进河道保洁常态化、制度化。严守生态保护红线，抓好环境保护督察整改。

6.持续维护社会稳定，推进社会治理新气象。深化村民自治实践，健全完善村规民约，打造共建共治共享的乡村治理格局，提升乡村治理水平。深化殡葬改革，推进公益性公墓等殡葬服务设施建设。开展法治宣传教育，深入开展“八五”普法，增强全民法治观念。推进平安建设，建立健全综治维稳信访工作机制，做好各类社会风险排查化解管控，加强对社会不稳定因素的排查，及时化解矛盾。推进民族团结进步示范区建设，依法管理宗教事务和场所，巩固和保持宗教领域和谐稳定。坚决防范和遏制重特大事故，健全完善应急物资储备管理机制，构建应急综合救援体系，全面提高防灾减灾救灾综合能力。加强抢险救援队伍建设，强化综合演练，完善突发事件应急处理预案和快速反应机制。持续深入开展扫黑除恶专项斗争成果巩固，不断提高群众安全感和满意度。发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用，加强党管武装和“双拥”工作，推进军民融合深度发展。推进安全生产、命案防控、矛盾纠纷排查化解、食品药品安全等领域问题治理，抓好消防、道路交通、地质灾害、森林防火等重点行业安全，确保全镇安全生产形势保持稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

法脿镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.法脿镇社会保障和为民服务中心；

2.法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.法脿镇农业农村服务中心；

4.法脿镇水务服务中心；

5.法脿镇林业和草原服务中心；

6.法脿镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.法脿镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入法脿镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.法脿镇党政办公室；

2.法脿镇经济发展办公室；

3.法脿镇社会事务办公室；

4.法脿镇社会治安综合治理办公室；

5.法脿镇乡村振兴办公室；

6.法脿镇农业农村服务中心；

7.法脿镇林业和草原服务中心；  

8.法脿镇水务服务中心； 

9.法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.法脿镇国土和村镇建设规划服务中心；

11.法脿镇社会保障和为民服务中心； 

12.法脿镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

法脿镇人民政府2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县法脿镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法脿镇人民政府2022年度收入合计53,148,571.73元。其中：财政拨款收入40,406,065.68元，占总收入的76.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,742,506.05元，占总收入的23.98%。与上年35,937,605.94元相比，收入合计增加17,210,965.79元，增长47.89%。其中：财政拨款收入与上年31,970,019.67元相比，增加8,436,046.01元，增长26.39%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年3,967,586.27元相比，增加8,774,919.78元，增长221.17%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因一是一般公共服务收入用于人员经费、公用经费等增加7,956,949.88元，二是新增国防收入40,000.00元，三是文化旅游与传媒相关收入增加33,259.00元，四是公共卫生管理、计划生育事务增加72,137.47元，五是农村事业运行、生产发展、病虫害防治，森林资源培育、管理防灾减灾以及水利行业管理，水利工程建设等增加2,707,560.63元，六是巩固脱贫衔接乡村振兴资金用于发展农村基础设施建设、贷款奖补和贴息等项目的收入增加6,959,193.42元，七是彩票公益金收入2,050,000.00元；其中，财政拨款收入增加的主要原因是一般公共服务收入用于人员经费、公用经费等增加411,327.70元，新增国防收入40,000.00元，文化旅游与传媒相关收入增加33,259.00元，公共卫生管理、计划生育事务增加72,137.47元，农村事业运行、生产发展、病虫害防治，森林资源培育、管理防灾减灾以及水利行业管理，水利工程建设等增加2,707,560.63元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金用于发展农村基础设施建设、贷款奖补和贴息等项目的收入增加6,959,193.42元；其他收入增加主要原因是收入公务员综合考核奖励资金1,458,450.00元，项目管理费40,000.00元，工作经费465,526.00元，土地整治（补充耕地）项目管护费4,621,835.00元,法脿镇污水厂、污水管网征用土地补偿费869,866.24元，计划生育家庭城乡医保资助金、2021年第二批独生子女教育奖学金、爱国卫生七个专项行动省级专项资金403,280.00元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

法脿镇人民政府2022年度支出合计52,136,438.65元。其中：基本支出19,866,432.26元，占总支出的38.10%；项目支出32,270,006.39元，占总支出的61.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年38,982,896.81元相比，支出合计增加13,153,541.84元，增长33.74%。其中：基本支出与上年16,711,603.15元相比，增加3,154,829.11元，增长18.88%；项目支出与上年22,271,293.66元相比，增加9,998,712.73元，增长44.90%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因用于人员经费、工作经费、项目资金等支出增加，如用于疫情防控工作经费81,006.00元，发放公务员综合考核奖励资金1,458,450.00元，发展地方文化和旅游费用增加33,259.00元，建设文化服务中心专项资金1,080,000.00元，林业草原生态保护恢复补助资金3,956,000.00元，中央衔接推进乡村振兴补助资金2,274,000.00元，建设大牲畜交易市场项目资金5,000,000.00元等。基本支出增加的主要原因是人员经费、工作经费的增加，如用于疫情防控工作经费81,006.00元，发放公务员综合考核奖励资金1,458,450.00元，发展地方文化和旅游费用增加33,259.00元等；项目支出增加的主要原因是文化、农林水等项目支出的增加，如建设文化服务中心专项资金1,080,000.00元，中央衔接推进乡村振兴补助资金2,274,000.00元，建设大牲畜交易市场项目资金5,000,000.00元等；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于楚雄州双柏县法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,866,432.26元，与上年16,711,603.15元相比，增加3,154,829.11元，增长18.87%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,090,699.10元，占基本支出的96.10％，与上年15,976,465.29元相比，增加3,114,233.81元，增长19.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775,733.16元，占基本支出的3.91％，与上年735,137.86元相比，增加40,595.30元，增长5.52%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是由于人员经费、日常办公经费、疫情防控等支出增加，其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是人员工资增资提级，发放公务员综合考核奖励资金1,458,450.00元，发展地方文化和旅游费用增加33,259.00元等。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是办公费增加9,580.89元，水电费6,574.93元，差旅费47,695.00元等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,270,006.39元，与上年22,271,293.66元相比，增加9,998,712.73元，增长44.90%。其中：基本建设类项目支出22,754,657.00元，与上年8,879,483.79元相比，增加13,878,173.21元，增长156.26%。与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加；基本建设类项目支出增加的主要原因是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.具体项目开支情况:

（1）一般行政管理事务支出9,827,822.97元

（2）县乡人大换届选举工作70,700.00元

（3）信访事务53,285.00元

（4）其他纪检监察事务支出50,000.00元

（5）国防动员兵役征集40,000.00元

（6）科学技术普及活动57,500.00元

（7）基层政权建设和社区治理和其他民政管理事务支出151,611.00元

（8）其他企业改革发展补助25,123.00元

（9）伤残抚恤和其他优抚支出80,150.00元

（10）老年福利和殡葬494,524.00元

（11）残疾人事业和拥军优属20,700.00元

（12）突发公共卫生事件应急处理和计划生育服务156,640.00元

（13）生态保护和退耕还林还草1,610,000.00元

（14）城乡社区支出300,000.00元

（15）农村社会事业1,352,500.00元

（16）森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾1,931,198.00元

（17）水利工程建设60,000.00元

（18）防汛220,000.00元

（19）农村基础设施建设2,427,000.00元

（20）生产发展6,424,870.00元

（21）贷款奖补和贴息167,312.42元

（22）巩固脱贫衔接乡村振兴支出100,000.00元

（23）对村集体经济组织的补助1,500,000.00元

（24）公路建设940,000.00元

（25）公路养护472,070.00元

（26）自然资源事务450,000.00元

（27）农村危房改造550,500.00元

（28）地震应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出686,500.00元

（29）社会福利的彩票公益金支出1,250,000.00元

（30）其他社会公益事业的彩票公益金支出800,000.00元

2.工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走"的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法脿镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出39,100,816.68元，占本年支出合计的75.00%，与上年32,236,543.17元相比，增加6,864,273.51元，增长21.23%，增加主要原因是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,552,915.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于人大事务307,867.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务4,122,676.30元，财政事务294,560.00元，纪检监察事务50,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务777,812.00元。

2.国防（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于国防动员兵役征集40,000.00元；

3.科学技术（类）支出57,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科学技术普及57,500.00元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出239,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于文化和旅游群众文化和和旅游支出239,042.00元；

5.社会保障和就业（类）支出2,825,190.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于民政管理事务基层政权建设和社区治理和其他民政管理事务支出151,611.00元，行政事业单位养老支出2,034,431.52元，企业改革补助25,123.00元，伤残抚恤和其他优抚支出80,150.00元，社会福利494,524.00元,残疾人事业13,200.00元，退役军人管理事务拥军优属7,500.00元，其他社会保障和就业支出18,650.49元；

6.卫生健康（类）支出1,095,918.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于卫生健康管理事务行政运行和其他卫生健康管理事务支出195,864.00元， 突发公共卫生事件应急处理119,200.00元，计划生育服务37,440.00元，行政事业单位医疗743,414.84元；

7.节能环保（类）支出1,610,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于自然生态保护1,210,000.00元，退耕还林还草400,000.00元；

8.城乡社区（类）支出636,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于城乡社区规划与管理336,375.00元,其他城乡社区支出300,000.00元；

9.农林水（类）支出23,316,174.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%。主要用于农业农村事业3,089,920.00元，林业和草原2,491,542.50元，水利650,863.50元，巩固脱贫衔接乡村振兴9,119,182.42元，农村综合改革7,964,666.11元；

10.交通运输（类）支出1,412,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于公路水路运输公路建设940,000.00元，公路养护472,070.00元；

11.自然资源海洋气象等（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于自然资源海洋气象等支出450,000.00元；

12.住房保障（类）支出1,179,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于保障性安居工程支出550,500.00元，住房改革支出628,631.00元；

13.灾害防治及应急管理（类）支出686,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于地震事务260,000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出34,800.00元，其他灾害防治及应急管理支出391,700.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为196,400.00元，支出决算为145,358.28元，完成年初预算的74.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,698.00元，占总支出决算的83.03%；公务接待费支出决算24,660.28元，占总支出决算的16.97%，具体是国内接待费支出决算24,660.28元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

法脿镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为196,400.00元，支出决算为145,358.28元，完成年初预算的74.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为120,698.00元，完成年初预算的100.58%；公务接待费支出决算为24,660.28元，完成年初预算的32.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少112,747.26元，下降43.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12,181.70元，下降9.17%；公务接待费支出决算减少100,565.56元，下降80.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年严格遵循中央八项规定，严格执行厉行节约2022年公务接待费减少，同时财政收支矛盾加剧，为保证干部职工外出培训、会议召开等必需的办公经费，编外人员社保按时缴纳，公益性岗位工资按时支付，进一步压减“三公”经费，所以2022年“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户、县上办事、异地交流学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次309人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

法脿镇人民政府2022年机关运行经费支出738,763.16元，与上年735,136.86元相比，增加3,625.30元，增长0.49%，主要原因是外出培训学习、调研、疫情防控等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费128,608.95元，水费660.00元，电费5,914.93元，邮电费8,066.00元，差旅费48,918.00元，会议费86,687.00元，公务接待费24,660.28元，工会经费726,00.00元，公务用车运行维护费120,698.00元，其他交通费用241,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，法脿镇人民政府资产总额11,416,007.00元，其中，流动资产6,363,824.18元，固定资产5,052,182.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,873,036.59元，其中固定资产增加108,670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产1项，账面原值89,800.00元，实现资产处置收入1,200.00元；出租房屋77平方米，账面原值103,873.31元，实现资产使用收入10,800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额156,970.00元，其中：政府采购货物支出36,970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出120,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200555401111